Управление здравоохранения г. Таганрога
Телефон для обращений +7 (8634) 31-28-33
Информация о деятельности – Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 02.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», положением «Об Управлении здравоохранения г. Таганрога», утвержденным Решением городской Думы города Таганрога от 30.03.2011 № 285, приказом Управления здравоохранения г. Таганрога от 06.11.2014 № 494 «Об утверждении Порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, подведомственных Управлению здравоохранения г. Таганрога» Управлением здравоохранения г. Таганрога, с целью соблюдения подведомственными медицинскими организациями обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и материально-технических ресурсов медицинских организаций и применения совершенных медицинских технологий, осуществляется внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях.

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о результатах внутреннего контроля по итогам

за 2015 года

№ п/п

Наименование медицинской организации

Наименование мероприятий, процедур, в отношении которых проведена проверка

Мероприятия по устранению нарушений, принятые меры

1

2

3

4

1.

МБУЗ «Городская больница № 7»

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции

Акт проверки с предложениями.

2.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»

Организация работы по профилактике ВИЧ

Акт проверки

3.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции

Акт проверки

4.

МБУЗ «Детская городская больница»

Организация работы по профилактике ВИЧ

Акт проверки с предложениями

5.

МБУЗ «ГБСМП»

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции

Акт проверки с предложениями

6.

МБУЗ «Родильный дом»

Организация работы по профилактике ВИЧ

Акт проверки с предложениями

7.

МБУЗ «Городская поликлиника № 1»

Организация работы по профилактике ВИЧ

Акт проверки с предложениями

8.

МБУЗ «Городская поликлиника № 2»

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции

Акт проверки с предложениями

9.

МБУЗ «Городская больница № 3»

Организация работы по профилактике ВИЧ

Акт проверки

10.

МБУЗ «ГБСМП»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки с предложениями.

Усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства.

Замечания будут устранены после проведения капитального ремонта в ЛПУ

11.

МБУЗ «Патологоанатомическое бюро»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

 

12.

МБУЗ «Городская больница № 7»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки с предложениями

Усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства

13.

МБУЗ «Первая городская больница»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

14.

МБУЗ «Детская городская больница»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

15.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

16.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

17.

МБУЗ «Городская больница № 3»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

18.

МБУЗ «Городская поликлиника № 1»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

19.

МБУЗ «Городская поликлиника № 2»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

20.

МБУЗ «Родильный дом»

Оценка готовности в случае возникновения особо опасных инфекций

Акт проверки

21

МБУЗ «ГБСМП»

Проверка на основании обращения

Акт проверки

22.

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»

Вопрос организации оказания медицинской помощи

Акт проверки. Главному врачу рекомендовано принять меры дисциплинарного характера в отношении медицинского регистратора, провести инструктаж о соблюдении правил этики и деонтологии при работе с пациентами и их родственниками

23.

МБУЗ «Городская больница № 7»

Вопрос организации оказания медицинской помощи

Акт проверки. Главному врачу рекомендовано дооснастить терапевтическое отделение для лечения ветеранов войн необходимыми для оказания реанимационных мероприятий медицинскими препаратами и оборудованием; провести обучение персонала больницы правилам оказания неотложной медицинской помощи и реанимационных мероприятий

24.

МБУЗ «ГБСМП»

Проверка по вопросу оказания медицинской помощи

Акт проверки

25.

МБУЗ «ГБСМП»

Проверка по вопросу оказания медицинской помощи

Акт проверки

26.

МБУЗ «ГП№ 2»

Проверка по вопросу оказания медицинской помощи

Акт проверки с предложениями.

27.

МБУЗ «ГБСМП»

Проверка по вопросу оказания медицинской помощи

Акт проверки

28.

МБУЗ «ДГП № 1»

 

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки с предложениями.

29.

МБУЗ «ДГП № 2»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки с предложениями.

30.

МБУЗ «ГП № 1»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки с предложениями.

31.

МБУЗ «ГП№ 2»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки с предложениями.

32.

МБУЗ «ГБСМП»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки

33.

МБУЗ «1-я ГБ»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки

34.

МБУЗ «ГБ № 7»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки

35.

МБУЗ «КДЦ»

 

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки

36.

МБУЗ «ДГБ»

Контроль своевременности

полноценности обследования призывников, качества оформления на них медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди них.

Акт проверки

37.

МБУЗ «ГП № 1»

МБУЗ «ГП № 2»

ЧУЗ «Красный котельщик»

Контроль качества проведения диспансеризации отдельных групп населения.

Акт проверки с предложениями.

 

Справочная информация по проверкам в рамках ведомственного контроля в соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Управлением здравоохранения г. Таганрога в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках ведомственного контроля  проводится проверка подведомственных медицинских организаций по соблюдению ими законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Вышеуказанные проверки проводятся с конца 2015 года.

По состоянию на 01.01.2017 года Управлением здравоохранения г. Таганрога проверено шесть подведомственных медицинских организаций, в том числе: одно в 2015 году, пять в 2016 году.

По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составлены акты проверок, которые представлены начальнику Управления здравоохранения г. Таганрога. Исходя из существа замечаний, указанных в актах, должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, разработаны и утверждены планы их устранения и последующего недопущения субъектами контроля, устранены выявленные замечания, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 02.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», положением «Об Управлении здравоохранения г. Таганрога», утвержденным Решением городской Думы города Таганрога от 30.03.2011 № 285, приказом Управления здравоохранения г. Таганрога от 06.11.2014 № 494 «Об утверждении Порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, подведомственных Управлению здравоохранения г. Таганрога» Управлением здравоохранения г. Таганрога, с целью соблюдения подведомственными медицинскими организациями обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и материально-технических ресурсов медицинских организаций и применения совершенных медицинских технологий, осуществляется внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях.

Справочная информация по проверкам в рамках осуществления Управлением здравоохранения г. Таганрога внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016 год

 

На основании Плана внутреннего финансового аудита Управления здравоохранения г. Таганрога на 2016 год в подведомственных медицинских организациях ведущими бухгалтерами – ревизорами проведено 5 проверок финансово-хозяйственной деятельности, законности и эффективности использования бюджетных средств,  по результатам которых составлены акты.

В результате проверок выявлено 14 нарушений в т.ч.:

- нарушения бухгалтерского учета -7;

- нарушения порядка ведения кассовых операций- 3;

- нарушения порядка ведения обязательств -1;

- нарушение сроков договорных обязательств в части полноты и своевременности внесения арендной платы арендаторами - 1;

- по предоставлению платных медицинских услуг-2.

Медицинским организациями предоставлены планы мероприятий по результатам проведенной работы и приняты меры по устранению нарушений и рекомендаций, внесенных в акты проверок. К сотрудникам двух медицинских органы  приняты меры дисциплинарного характера.

Проверки в отношении Управления здравоохранения г. Таганрога органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

 

- на основании приказа врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Т.А. Полинской от 03.10.2016 № ФСТ-16-61.3/583 была проведена плановая выездная проверка в отношении Управления здравоохранения г. Таганрога, в результате которой предписанием от 30.10.2016 № 583 предложено:

усилить работу по достижению ключевых индикаторов реализации плана мероприятий по снижению смертности от основных причин, установленных Минздравом России;

усилить работу по достижению целевых значений «Дорожной карты»;

продолжить совершенствование системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, в рамках осуществления государственных полномочий, переданных в соответствии с Областным законом от 07.09.2011 № 66-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи».

Сводная информация о проведенных проверках в подведомственных Управлению здравоохранения учреждениях муниципальной системы здравоохранения контрольно-надзорными органами, включая Прокуратуру города Таганрога за 9 месяцев 2017 года

       В отношении МБУЗ «Первая городская больница» прошли плановые проверки со стороны страховых медицинских организаций: за 1 полугодие 2017 г.: ОА «МАКС-М» проверено случаев  – 796, снижение оплаты от заработанных составило 0,2%;   АО СК «Согаз-Мед» проверено случаев – 156, снижение оплаты от заработанных составило 0,25%; ООО «РГС-медицина» проверено случаев  – 180, снижение оплаты от заработанных составило 0,34%. Штрафов наложено не было.

         В отношении МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» проведена  комплексная проверка использования средств обязательного медицинского страхования КРУ ТФОМ РО и территориальным органом филиала № 4 ТФОМС РО за первое полугодие 2017 года, по результатам проверки установлено, что  финансовых возможностей поликлиники образовался незначительный дефицит; выборочной проверкой установлено наличии сертификатов специалистом, правильность выплаты заработной платы врачам. По результатам проверки были выписаны штрафы, восстановление средств ОМС в бюджет ТФОМС РО.

        В МБУЗ «ДГП 1» проведена проверка филиалом № 19 ГУ РРО ФСС РФ по вопросам обоснованности выдачи родовых сертификатов за первое полугодие, по результатам которой установлено, что средства социального страхования, направленные на оплату родового сертификата за диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни использованы в полном объеме, нарушений не установлено. 

       Предписанием Северо-кавказского управления Ростехнадзора о проверке соблюдения требований законодательства об энергобезопасности в первом квартале 2017 года были выявлены нарушения правил  технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6. В целях устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки учреждением в четвертом квартале 2017 года запланирована постановка на капитальный ремонт офтальмологического корпуса.

       По итогам рассмотрения представления Прокуратуры г. Таганрога об устранении нарушений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о противодействии коррупции от 27.03.2017 № 07-34-2017, проведенного  в отношении   МБУЗ «Городская больница №3», возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного должностного лица по ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, в последствии решением УФАС РО на виновное должностное лицо наложен штраф.

 

            По итогам рассмотрения представления Прокуратуры г. Таганрога об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 21.08.2017 г. № 07-30-2017, проведенного  в отношении  МБУЗ «ГБСМП», учреждением: проведена подготовительная работа по осуществлению ремонта складского помещения – подготовлен локальный сметный расчет, средства на проведение ремонта будут учтены при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ГБСМП» на 2018 год; устранены нарушения, допускавшиеся при размещения дезинфицирующих средств в гинекологическом отделении и хирургическом отделении № 1; произведена замена неисправной тары для разведения дезинфицирующих средств; виновным должностным лицам вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговоров за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Независимая оценка качества
НАШИ НОВОСТИ